Descrição

Domine o Setor Fiscal de Forma Simples e Prática e torne-se um Verdadeiro Especialista!

Descubra o Método que Utilizei para Dominar o Setor Fiscal e a Estratégia para Ganhar Dinheiro com Consultorias Tributárias, atuando na Diminuição de Riscos e Penalidades, Mesmo que Você Não Tenha Experiência.

Imagine agora poder trabalhar com empresas do Lucro Real, ser reconhecido em seu trabalho pelo seu conhecimento na área, seu domínio do eLalur, Simples Nacional, ICMS, PIS e COFINS, Apurações dos Impostos e SPEDs.

Eu sou Fellipe Guerra, Contador, Tributarista e Empresário Contábil. Atualmente estou finalizando um Doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa em Portugal. Sou Mestre em Administração e Controladoria pela UFC e tenho sido Reconhecido como um dos principais Influenciadores da Contabilidade Brasileira. Membro da academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará. Autor de Livros nas áreas Contábil, Tributária e de Empreendedorismo. Fui Vice-Presidente do CRC-CE na Gestão 2016-2019. Atuo como Coordenador de cursos de pós-graduação no IPOG. Sou Sócio Diretor do Grupo Compliance (Contabilidade, Consultoria Empresarial e Marketing Digital).

Neste programa de formação você irá encontrar mais de 15 anos de experiências, estruturados e organizados em 10 módulos, separados da seguinte forma:

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Teoria x Prática da Legislação Tributária
Hierarquia dos Atos Legais
Apresentação dos Atos Legais
Princípios da Legislação e Direito Tributário
Conceito de Tributo
Classificação dos Tributos
Regime Cumulativo
Regime Não Cumulativo
Obrigações Principais
Obrigações Acessórias

MÓDULO 2 – IRPJ E CSLL

Contextualização dos Regimes Tributários
Lucro Presumido – Obrigatoriedade
Lucro Presumido – Percentuais de Presunção e Aliquotas
Lucro Presumido – Formas de Apuração
Lucro Presumido – Exercícios Práticos
Lucro Arbitrado – Hipóteses de Arbitramento
Lucro Arbitrado – Majoração do IRPJ
Lucro Arbitrado – Cálculo do IRPJ
Lucro Arbitrado – Ferramenta de Planejamento Tributário
Lucro Arbitrado – Exercícios Práticos
Lucro Real – Obrigatoriedade
Lucro Real – Periodicidade e Determinação
Lucro Real – Adições
Lucro Real – Exclusões e Compensações de Prejuízos
Lucro Real – Lucro Real Anual com Bases Estimadas Mensais
Lucro da Exploração – Considerações
Lucro Real – A história de João e Maria (Fiscal x Societário)
Lucro Real – AVP e AVJ
Exercícios na Prática – Lucro Real

MÓDULO 3 – SIMPLES NACIONAL

Contextualização sobre o Regime Tributário
Porte Economico x Regime Tributário.1
Simples como Benefício
Opção pelo Simples Nacional
Cálculo Básico do Simples Nacional
Cálculo do Simples Nacional – RBT12 Início de Atividade
Cálculo do Simples Nacional – Ênfase no ICMS
Cálculo do Simples Nacional – Regime de Caixa
Fator R – Anexo V ou III?
Fator R – Exercício
Casos Específicos (Oficina Mecânica, Supermercados e Farmácias)
Caso Prático – Oficina Mecânica
Caso Prático – Supermercado
Caso Prático – Farmácia
Exclusão do Simples Nacional
SPED Contábil – Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional
Processo de Compensação e Restituição para o Simples Nacional
IRPJ sobre Ganho de Capital – Extra Simples Nacional

MÓDULO 4 – ICMS

Introdução ao Estudo do ICMS
Não Cumulatividade aplicada ao ICMS
Isenção e Não Incidência aplicada ao ICMS
Seletividade aplicada ao ICMS
Diferencial de Alíquotas
ICMS – Importação
ICMS – Não Incidência
Esquematização da Lei Kandir
Hipóteses de Incidência
Incidência Específica
Hipóteses de Não Incidência
Contribuinte
Responsabilidade Tributária
Substituição Tributária
Substituição Tributária – Cálculos
Substituição Tributária – Restituição
Substituição Tributária – Conv. 142 de 2018
Local da Operação
Local da Prestação
Fato Gerador
Base de Cálculo
Ausência de Valor
Ativo Imobilizado – CIAP
Estorno de Crédito
Apuração do ICMS Não Cumulativa

MÓDULO 5 – PIS e COFINS

Histórico das Contribuições
Modalidades de Tributação
Renuncia Fiscal (Isenções, Não Incidência e Imunidade)
Regimes de Tributação
Cumulatividade
Cumulatividade – Casos Práticos
Não Cumulatividade
Não Cumulatividade – Casos Práticos
Monofásicos
Substituição Tributária
Alíquota Zero
Zona Franca de Manaus
Suspensão e Não Incidência
Importações
Casos Práticos – Situações Especiais

MÓDULO 6 – ISS

Introdução ao estudo da Lei Complementar 116/2003
Contribuinte
Fato gerador
Sujeito Passivo
Base de Cálculo
Alíquotas
Cálculo Efetivo do ISS
Distinções entre os 5.570 municípios do Brasil
Substituição Tributária
ISS e o Simples Nacional

MÓDULO 7 – IPI

Introdução ao estudo do RIPI/2010
Contribuinte
Fato gerador
Base de Cálculo
Alíquotas
Periodicidade
Tratamentos relativos a TABELA TIPI
Livros Fiscais
Obrigações Acessórias
Caso Prático 1
Caso Prático 2

MÓDULO 8 – RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Introdução a sistemática das retenções
IRRF – Pessoa Física x Pessoa Física
IRRF – Pessoa Física x Pessoa Jurídica
IRRF – Pessoa Jurídica x Pessoa Jurídica
CSRF – Pessoa Jurídica x Pessoa Jurídica
CSRF – Impactos nas Apurações de PIS, COFINS e CSLL
INSS – Cessão de Mão de Obra
INSS – Retenções Efetivas
INSS – Impactos na EFD-Reinf

MÓDULO 9 – AUDITORIAS DIGITAIS

Transformação Digital
Evolução da Escrituração Fiscal
Conceito de Auditoria Digital
Etapas da Auditoria de SPED
Estrutura do Arquivo
Análise do TXT do SPED
Sistema de Auditoria
Relatório de Validação
Correções de ERROS
Trabalho Final (Caso Prático)

MÓDULO 10 – REFORMA TRIBUTÁRIA

Cenário Atual
Preciso me preocupar?
PEC 110/19
PEC 45/19
Transição do Modelo Atual
Imposto sobre Bens e Serviços – IBS
Diferenças 110 x 45
Situações Especiais PEC 110/19
Oportunidades para Área Fiscal
Projeto de Lei 3887/2020 – CBS
Novidades e Atualizações